Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

VANSKELIG BUDSJETTARBEID

01.11.04
Arbeidet med å få på plass kommunens budsjett for 2005 er i full gang. Formannskapet har hatt eget budsjettmøte og lederteamet har hatt arbeidsøkt på Innhavet

Rådmann Roy Hanssen har i et notat til kommunestyret skissert arbeidet så langt. Utgangspunktet er forslag til Statsbudsjett som ble framlagt 6. oktober og inntektsprognosene som Unicon har utarbeidet. Rammeoverføring, skatt og inntektsutjevning er beregnet til (i millioner kroner):

2005 2004 Endring

Rammeoverføring 51 016 53 332 - 2 316

Inntektsutjevning 12 745 10 569 2 176

Skatt 38 217 37 300 917

Sum frie inntekter 101 978 101 201 777

Sammenlignet med 2004 vil frie inntekter øke med 0,7 millioner kroner. Korrigert for prisstigning, oppgaveendringer, økt arbeidsgiveravgift osv. blir det imidlertid en realnedgang i frie inntekter på 5,1 millioner kroner fra 2004 til 2005.

Arbeidsgiveravgiften trappes opp fra 7,3 % i 2004 til 9,5 % i 2005. Det vil øke utgiftene med ca. 2,2 millioner kroner. Dette skal kompenseres gjennom skjønnsmidlene til Fylkesmannen, men når skjønnsmidlene kun øker med 0,5 millioner kroner vil det bli en underkompensasjon på 1,7 millioner kroner.

Folketallet går ned. Fra 2003 til 2004 med 17 personer og prognosen for 2005 er en ytterligere nedgang på 16. Dette, sammen med korrigering for nasjonal utvikling, vil redusere rammetilskuddet med 1,7 millioner kroner.

Endring i selskapsskatten, momskompensasjonen, endring i finansieringsordningen for tunge brukere og økt arbeidsgiveransvar vil også gi kommunen mindre inntekter.

I formannskapets møte 20.10.2004 la rådmannen/administrasjonen fram et råbudsjett for 2005 med avdelingenes budsjettforslag innarbeidet (med tillegg for lønnsøkning) og neste års inntekter simulert. Det viste en underdekning på ca. 9 millioner kroner.

Økonomiplanen for 2004 ? 2008 forutsatte at avdelingene skulle foreslå reduserte driftsutgifter på 2,5 millioner kroner til sammen. Disse kuttene innebærer blant annet at Nordskot skole legges ned, 2-deling ved Bogen skole fra 1. august -05, barnehagen på Leines flyttes til skolen, barnehagen i Nordfold flyttes til ?sykehjemmet?, Nordfold SFO legges ned, bassenget på Leines stenges og ekstra oppvarming av bassenget i Leinesfjord opphører. Tilskudd til landbruket fjernes og vedlikehold av vannverk, kommunale bygg og kloakk reduseres. I tillegg har lederteamet lagt fram forslag som reduserer kommunens utgifter/øker inntektene med til sammen 6,95 millioner kroner.

Politikerne sitter da igjen med ca. 2 millioner kroner som må dekkes inn, pluss den handlefriheten de ønsker at kommunen skal ha i 2005. I økonomiplanen har kommunestyret vedtatt at den skal være 3,6 millioner kroner. I et notat til kommunestyrerepresentantene ber ordfører Berit Woie Berg om at de respektive partiene diskutere hvilket omfang kommunen skal ha på legevaktsentralen, jordmortjenesten, fysioterapien, helsestasjonen, kultur, nøring og miljø. Også konkurranseutsetting av tjenester ? som renhold - må på dagsordenen. Politikerne bør også diskutere framtidig struktur på skole, barnehage og disses ledelse. Framtidig kommunestruktur og interkommunalt samarbeid vil også være en aktuell diskusjon i 2005, skriver ordføreren i notatet.